1.采购条件

根据有关计划安排，我单位对2026至2028年度内控体系建设与评价服务采购项目进行采购。本项目已具备采购条件，采购方式为谈判采购。

2.采购范围

为开展2026至2028年度内控体系建设与评价工作，拟选聘一家咨询服务单位。

2.1评价周期：2026年度（2026年1月1日至2026年12月31日）、2027年度（2027年1月1日至2027年12月31日）及2028年度（2028年1月1日至2028年12月31日）。

2.2评价对象：上海院所属各部门（单位）、分公司和子公司。

2.3主要服务内容包括但不限于：

（1）按照公司《风险管理与内部控制管理办法》要求，组织开展2026-2028年度内控体系建设与评价工作，完成内控评价相关基础文件和报告的编制并对缺陷整改情况进行跟踪检查，同时更新完善内控体系文件（包括但不限于：内控手册、内控评价手册、管理权限表、风险数据库、外部监管清单等）。

（2）结合公司实际情况，开展必要的培训和宣贯；服务期间应提供风险管理、内部控制、制度建设、穿透式监管等相关咨询服务。

（3）现场驻场时间：服务团队应合理安排现场驻场工作，原则上每年度现场驻场（含内控体系建设与评价工作）不低于3个月；驻场地点：上海市长宁区临新路65弄1-6号。

服务期：计划服务期3年，计划自2027年1月1日（以实际合同签订时间为准）至2029年12月31日止。具体时间安排以合同签订时间为准。

服务地点：上海市。

3.供应商资格要求（以下条件需同时具备）

3.1 资质条件：应为中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织，具有独立订立合同的权利；

3.2 业绩要求：2023年1月1日至投标截止日（以签订合同时间为准），具有5个上市公司、央企或国企内部控制（或风险管理）咨询服务项目业绩，须提供服务合同扫描件等有效证明材料；

3.3 财务状况：近3年（2023年、2024年、2025年）无连续2年亏损（须提供经审计的2023年、2024年、2025年财务报表。若成立不满3年，须提供营业执照（或法人证书）等证明其成立时间的材料，并按实际运营年份提供财务报表）；

3.4 信誉要求：具有良好的商业信誉，未处于中国长江三峡集团有限公司限制投标（报价）的专业范围及期限内；

3.5 其他资格条件：

3.5.1 项目现场负责人：派驻的项目现场负责人应具备本科及以上学历，且毕业时间不低于5年（以最高学历毕业证时间为准）。2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有3个国有企业或上市公司内部控制（或风险管理咨询）项目现场负责人业绩（需提供合同等证明材料，证明材料至少应当包括能够体现服务内容及项目负责人信息的关键信息页、签订时间页及签字盖章页）；

3.5.2 项目团队成员（除现场负责人外）：须投入本项目现场的专职人员不得少于3人，且毕业时间均不低于3年（以最高学历毕业证时间为准）。2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有1个国有企业或上市公司内部控制（或风险管理咨询）项目工作业绩（需提供合同等证明材料，证明材料至少应当包括能够体现服务内容及项目负责人信息的关键信息页、签订时间页及签字盖章页）。

3.6 联合体要求：本次采购不接受联合体报价；

3.7 供应商不能作为其他供应商的分包人同时参加报价。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段报价或者未划分标段的同一采购项目报价。

4.供应商征集

本次采购采用公开征集方式确定供应商。

5.采购文件的获取

5.1 文件获取时间：

本项目供应商报名及采购文件获取截止时间：2026年09月22日15时（北京时间）。

5.2 文件获取方式：

✓中国长江三峡集团有限公司电子采购平台：

采购人通过中国长江三峡集团有限公司电子采购平台（网址：

□上海院采购报价系统：

拟报名供应商须在本章5.1规定的截止时间内，按以下步骤下载采购文件：

第一步：发送邮件（备注项目名称+供应商名称+供应商联系人及联系方式）至采购人联系人邮箱。

第二步：在中国长江三峡集团电子采购平台（

第三步：在上海院采购报价系统（

6.响应文件的递交

6.1 报价截止时间：2026年09月30日15时（北京时间）。

6.2 递交方式：

响应文件递交截止时间前，按照以下方式进行报价与递交响应文件：

✓中国长江三峡集团有限公司电子采购平台：

供应商需通过中国长江三峡集团有限公司新电子采购平台（

□上海院采购报价系统：

供应商需通过上海院采购报价系统（

温馨：通过中国长江三峡集团有限公司电子采购平台或上海院采购报价系统上传响应文件时，受到网速等影响需要花费一定时间，为避免上传失败，建议供应商尽量提前24小时上传响应文件。在规定的响应文件递交截止时间之前，可随时登录系统撤回、修改响应文件，撤回并修改后的响应文件须重新盖章、上传。因供应商电脑配置或网络环境导致响应文件递交失败，其后果由供应商自行承担。

7.联系方式

采购部门：风险管理部

联系地址：上海市长宁区临新路65弄

邮政编码：200034

联 系 人：李经理

电 话：021-25019663

电子邮箱：li_jun27@

监督部门：生产管理部

监督电话：021-65427100