简体繁體English

您当前所在的位置

>越秀动态>通知公告

中共广州市越秀区审计局党组关于巡察整改情况的通报

2026-09-17 11:13:24 文章区审计局字体大小：【A-AA+】

根据区委统一部署，2025年12月23日至2026年2月28日，区委第四巡察组对区审计局党组进行了巡察。6月4日，巡察组向区审计局党组反馈了巡察意见，按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、提高站位、压实责任，巡察整改工作有力有序推进

局党组高度重视巡察反馈意见，将巡察整改作为重要政治任务，在巡察意见反馈会后，第一时间传达学习区委部署要求，成立由党组书记、局长任组长的巡察整改工作专班，先后召开党组会、专题民主生活会、整改部署会，系统研究推进整改工作。对照巡察反馈问题，逐项建立问题、任务、责任、时限四张清单，细化任务分工，实行台账管理、挂账销号，构建闭环整改机制，逐项压实科室及个人责任，做到件件有着落、事事有回音。坚持“当下改”与“长久立”并举，在抓好问题对账整改的同时深挖根源、补齐制度短板，推动巡察整改落地见效、常态长效。截至目前，巡察组反馈的主要问题已基本完成整改，并以制度化建设持续巩固整改工作成果。

二、聚焦问题、抓实整改，巡察整改任务扎实高效完成

（一）审计监督机制不够完善，履职质效提升不够有力

1.审计监督职能发挥不够充分

一是做实审前调查，科学编制审计实施方案，积极运用数字化审计手段，推行组团协同作业模式，不断拓宽审计核查的深度广度，提升问题发现能力。二是组织开展内审工作核查、统计调查与资料备案管理，结合审计项目同步开展内审专项检查，推动内部审计提质增效。三是制定印发特约审计员管理办法，完善常态化管理机制，持续搭建履职平台，发挥民主监督效能。

2.审计项目全过程管控存在短板

一是围绕审计法律法规、业务规范开展专题学习，对审计项目全流程操作要点、风险隐患进行案例教学，编制审计质量控制工作简报，压实审计项目质量责任。二是组织档案业务专题培训，修订立卷归档操作规程，落实审计组长归档负责制，健全分级质控、全过程留痕管理机制。三是建立审计整改台账动态跟踪、实地督导、整改“回头看”闭环机制，启用审计整改智能管理系统，修订审计整改监督管理制度，持续提升审计整改监督实效。

3.大数据审计探索实践不足

一是健全项目数据集中分析机制，配备数据分析专员，在重点审计项目中开展数据分析应用，运用数据比对、融合分析排查疑点，以技术赋能提升审计质效。二是拓宽数据归集渠道，收集财政相关业务数据，对接区政务和数据局探索数据共享机制，夯实大数据审计的数据基础。三是加强大数据审计业务培训，选派骨干参加上级专项培训，组织内部业务交流，推动培训成果转化，持续提升审计人员数字化实操能力。

4.意识形态工作责任制落实不够到位

一是健全意识形态议事机制，修订党组议事决策制度，将意识形态工作纳入党组常态化议事清单，压紧压实意识形态工作主体责任。二是抓实意识形态日常管控，定期组织专题学习研讨，结合审计业务排查梳理意识形态风险隐患。三是分层压实分管领域监管责任，由班子成员抓好分管条线风险前置排查与源头化解，规范做好会议记录、风险台账归档，构建闭环管理体系。

（二）内部管理仍有短板弱项，风险防范基础不够坚实

1.制度建设较为滞后

一是组织开展制度专题研学，修订审计文件材料立卷归档操作规程，落实档案分级审核及审计组长归档责任，组织档案业务培训，提升全员规范意识。二是系统梳理现有内部制度，完善审计档案电子文件管理、公务出行和公车管理相关规定，确保制度贴合最新政策要求。三是建立制度常态化自查机制，规范公车审批调度、档案借阅登记等日常管理，强化过程监管，推动各项制度落地执行。

2.保密风险管控不够严密

一是深化保密宣传教育，组织干部学习保密法规，建立涉密人员台账，签订保密承诺书，做好涉密计算机安全防护，常态化开展保密自查，从严管控涉密载体流转保管。二是强化审计组保密管理，审计进点前开展保密教育，有关审计人员进场前统一签订保密协议并备案，做实项目全过程监管和资料归档，形成闭环管理。三是规范密件登记管理，组织密件管理业务培训，完善密件收发、登记、流转台账，完整登记关键信息，落实涉密文件定点存放与全流程记录。

3.政府采购规定执行不严格

一是组织采购经办人员学习政府采购法律法规和实操细则，熟悉采购实施、合同备案全流程要求，提升经办人员业务水平。二是严格落实政府采购制度，在相关服务采购项目中规范开展采购工作，完整归集比价材料，做到采购全过程留痕备查。三是抓好政府采购合同管理，按规定及时完成合同备案，规范采购合同管理工作。

4.文书档案管理不够规范

一是健全档案管理制度体系，修订完善全局档案管理相关制度，细化审计业务、文书、人事等各类档案分类标准和操作规范，夯实档案管理制度基础。二是规范开展文书档案整理、立卷及移交工作，严格按照标准完成档案归集归档，全面提升文书档案规范化管理水平。

（三）党建工作存在薄弱环节，管党治党责任压得不够紧实

1.民主决策程序执行不严

一是强化会务业务培训，规范会议记录撰写、修改审批流程，提升会务经办工作规范化水平。二是严格落实会议写实制度，全面、客观、完整记录党组会议议事过程、参会意见及表决情况。三是健全会议记录修改审批及台账登记机制，确保记录修改全程留痕、依规可溯。四是组织班子成员重温民主集中制和党组议事规则，持续规范民主决策程序。

2.思想政治建设不够扎实

一是抓实党组理论学习中心组学习，制定年度学习计划，紧扣重点主题开展专题研讨，规范会前备课、会上研讨、会后归档全流程管理，切实提升理论学习针对性和实效性。二是统筹推进支部规范化学习，细化支部年度学习安排，严格落实“三会一课”制度，依托线上平台、实地研学、青年交流等多元载体，丰富学习形式，推动理论学习走深走实。三是健全谈心谈话工作机制，规范谈话记录留存，按期报送相关工作台账。

3.党务基础工作标准化水平仍需提升

一是组织党务工作人员开展选举制度专题学习，制定支部表决工作指引，明确重大党内事项无记名投票表决要求，细化相关材料归档标准，健全长效规范机制。二是严谨开展民主评议党员工作，提前梳理完善党员信息台账，全面摸排核实参评对象，确保全体党员应评尽评。三是严格规范评议工作流程，细化材料归集、复核校验、支委会集体审定全流程工作，切实提升党务工作标准化、规范化水平。

4.干部选拔任用工作有疏漏

一是组织工作人员系统学习干部选拔任用相关条例及配套文件，梳理工作注意事项，明晰选人用人标准规范。二是严格落实选拔前置综合研判制度，结合岗位需求和干部日常表现开展全面研判，如实记录研判全过程，实现全程留痕、规范可溯。三是从严压实选拔审核把关责任，固化廉政前置审核、党组集体研究工作机制，全面提升选人用人工作规范化水平。

5.日常人事管理不够到位

一是对全局干部人事档案进行全面梳理核对，补齐缺失材料、规范装订归档，切实提升干部人事档案规范化管理水平。二是加强人事业务制度学习，熟练掌握公务员考核、试用期管理等相关规定，严格规范考核流程，确保人事考核工作合规严谨。三是细化干部日常管理，对照上级规范更新完善干部因私出国（境）管理台账，细化登记内容、落实动态管控，实现人事日常管理闭环规范。

三、健全机制、巩固长效，巡察整改成效持续巩固深化

下一步，局党组将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣巡察整改工作要求，立足审计职能职责，进一步健全完善工作机制，巩固巡察反馈问题整改成果，推动全局各项工作全面进步、取得新的成绩。

（一）持续巩固深化整改成果。坚持目标不变、标准不降、力度不减，把后续整改牢牢抓在手上。对已完成的整改事项，适时组织“回头看”，逐项核实整改质量，坚决防止问题反弹回潮；对需要长期坚持的整改事项，健全跟踪问效机制，定期检视、动态管理，确保改到位、改彻底，推动整改成效常态长效。

（二）健全完善长效机制。坚持把“当下改”与“长久立”结合起来，注重从反馈问题中深挖制度机制层面的深层原因，对集中整改期间出台的制度机制逐项评估、动态完善，及时将行之有效的整改做法固化为制度规范，推动形成用制度管权、管事、管人的长效机制，从源头上防止同类问题再次发生。

（三）推动审计工作高质量发展。坚持把巡察整改与审计监督主责主业一体推进，围绕区委区政府中心工作和“十五五”期间各项任务，进一步加强政治机关建设、作风建设、队伍建设，推动审计工作提质增效，更好发挥审计在全区经济社会高质量发展中的监督保障作用。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：020-87657533；通信地址：广州市越秀区德安路1号之二10楼，邮政编码：510080。

中共广州市越秀区审计局党组

2026年9月7日

相关文件下载

-