索引号：00825329-9/2025-00513

分类：财政、金融、审计

发文机关：东方市财政局

发文日期：2025年10月16日11:45

名称：中共东方市委组织部2024年度单位决算公开报告

文号：无

主题词：无

中共东方市委组织部2024年度单位决算公开报告

目 录  

第一部分基本情况2

一、部门（单位）职责2

二、机构设置5

第二部分 2024年度部门决算公开表6

第三部分 2024年度部门决算情况说明7

一、收入支出总体情况说明7

二、收入决算情况说明7

三、支出决算情况说明8

四、财政拨款收入支出决算情况说明8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明12

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明12

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明13

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明14

十、预算绩效情况说明15

十一、其他重要事项情况说明19

第四部分 名词解释21

第一部分基本情况

一、单位职责

（一）起草和审核综合性文件和重要报告；负责会议组织、秘书事务、综合信息、文电处理、文书档案管理和机要保密工作；制定机关内部规章制度；负责重点工作、重要文件、领导批示件的督促检查；按有关规定执行财务管理职能；负责后保障、服务和管理工作；负责部机关固定资产管理；负责办公现代化管理工作；负责部机关史志资料收集整理工作。

（二）承担省委组织部重点课题调研任务，指导、协调全市组织系统的调研工作；牵头开展组织工作理论研讨和的研究工作，指导全市组织系统调研工作队伍建设；承担市委组织部重要会议和部领导交办的综合性文稿起草工作。

（三）负责全市基层党组织建设规划、调研、指导和管理工作，考核基层党建工作责任制的落实；承担党的基层组织建设综合协调和统筹规划工作；审批党的组织机构设置和隶属关系；指导全市党员发展、党员教育管理、党员组织关系转移和党内表彰、党内统计、党费管理、党报党刊征订工作；承担全市党员集中性和经常性教育实践活动有关工作；承办我市出席工作。

（四）指导全市农村、社区基层组织建设，研究制定乡镇、农村和社区基层组织建设的有关政策、规定及办法；指导乡镇、农村和社区党组织换届选举；指导建立健全乡镇、农村和社区党员动态管理机制和党的基层组织工作。

（五）联系和指导市直机关、企事业单位等领域基层组织建设，负责督导全市非公有制经济组织和社会组织落实中央、省委和市委各项决策部署；宏观指导、综合协调、督查检查非公有制经济组织和社会组织党的工作，研究制定有关工作政策和规划，协调做好有关党员发展、教育和管理服务工作；负责属非公有制经济组织和社会组织综合（行业）党委的设立、撤销和换届选举等工作。

（六）负责干部工作的宏观管理，研究制定干部选拔任用有关政策和文件；承担干部的考察、考核、任免、备案等工作；配合省委组织部做好省管干部的考察考核等服务工作；负责市管领导干部工资福利政策管理；负责统筹指导，组织协调全市干部挂职锻炼工作；按照干部管理权限，承担市直单位、乡镇市属企事业单位领导班子和领导干部管理工作及思想政治作风建设的宏观指导。

（七）负责指导全市公务员队伍建设；负责拟订公务员培训、能力建设和公务员行为规范、职业道德建设规定办法并组织实施；负责公务员职位分类、职务与职级并行、聘任制公务员管理等工作。

（八）负责全市干部监督工作的综合协调和宏观指导，研究提出有关干部监督的措施和办法；负责对《干部任用条例》及配套执行情况的监督检查；负责选人用人巡察检查指导等工作，负责全市干部选拔任用记实监督系统的管理。

（九）负责全市干部教育培训工作的整体规划、制度建设、宏观指导、组织实施、协调及务、督促检查；负责全市党政领导班子成员、机关公务员、企业领导人员、事业单位领导人员、专业技术人员、年轻干部、基层干部教育培训工作的宏观指导；组织实施市管干部、优秀年轻干部的教育培训，分娄分级组织实施其他人员的示范培训和人员调训。

（十）围绕中国（海南）自由贸易试验区和中国特色自由贸易港建设需要，负责全市人才队伍建设的宏观管理和指导；负责全市专业技术人才管理工作，研究制定全市人才发展规划、政策、制度，统筹实施重大人才工程项目，指导、协调、督促全市人才工作；会同有关部门开展人才综合性调查研究；协调做好全市人才的引进和管理工作；负责组织各类重点专家和优秀人才的联系和服务工作。

（十一）负责研究全市离退休干部工作相关措施并组织实施；督促检查各相关单位落实离退休干部的政治和生活待遇，指导做好离退休干部服务管理工作；承担市级离退休干部、易地安置离休干部及干部管理权限内退休干部服务工作；承办涉及老干部待遇政策的信访工作；指导全市加强离退休干部工作。

（十二）完成市委和省委组织部交办的其他任务

二、机构设置

根据上述职责，本单位内设办公室、研究室、组织一室、组织二室、组织三室、干部工作室、公务员工作室、干部监督室、干部教育室、人才工作室、信息中心、老干部工作室等12个职能机构科室。 

第二部分 2024年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。  

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024年度收入总计1,145.78万元，支出总计1,145.78万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少117.27万元，下降9.28%。主要原因：主要原因是一人员经费减少；二项目经费压减。

（一）收入总计主要构成

本年收入1,145.78万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2023年度决算数持平。

年初结转结余0万元，主要是较2023年度决算数持平。

结余分配0万元，主要是较2023年度决算数持平。

年未结转结余0万元，主要是较2023年度决算数持平。

（二）支出总计主要构成

本年支出1,145.78万元。

结余分配0万元，较2023年度决算数持平。

年末结转结余0万元，较2023年度决算数持平。

二、收入决算情况说明

本年收入1,145.78万元，其中：财政拨款收入1,145.78万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,145.78万元，其中：基本支出718.42万元，占62.70%；项目支出427.36万元，占37.30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入1,145.78万元，支出1,145.78万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少117.27万元，下降9.28%，主要原因是一人员经费减少；二项目经费压减。

财政拨款年初结转结余0万元，较2023年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0万元，较2023年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出763.47万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少407.72万元，下降34.81%，主要原因是人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出763.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出557.92万元，占73.07%；社会保障和就业（类）支出86.05万元，占11.27%；卫生健康支出（类）支出70.62万元，占9.25%；农林水支出（类）支出0.11万元，占0.14%；住房保障（类）支出48.57万元，占4.36%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2265.31万元，支出决算为763.47万元，完成年初预算的33.70%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为528.77万元，支出决算为513.18万元，完成年初预算的97.05%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算数做得不够精准，导致预决数存在差异。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为1528.82万元，支出决算为44.73万元，完成年初预算的2.93%。决算数小于预算数的主要原因：例行节约，减少不必要开支。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为58.66万元，支出决算为55.70万元，完成年初预算的94.95%。决算数小于预算数的主要原因：单位人员调动导致预决算数存在差异。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为29.33万元，支出决算为29.81万元，完成年初预算的101.64%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算数做得不够精准，导致预决数存在差异。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他优抚支出（项）

年初预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的100%。。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为27.27万元，支出决算为22.54万元，完成年初预算的82.65%。决算数小于预算数的主要原因：单位人员调动导致预决数存在差异。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为44.32万元，支出决算为48.08万元，完成年初预算的108.48%。决算数大于预算数的主要原因：本年度人员调动，导致公补增少。

8.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为1,108.21万元，支出决算为382.30万元，完成年初预算的34.50%。决算数小于预算数的主要原因：本年度人员调动，导致公补增少。

9.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为2.42万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的13.22%。决算数小于预算数的主要原因：乡村振兴工作完成情况较好，乡村振兴工作经费支出减少；二是严格执行厉行节约规定，减少非刚性支出，项目完成情况较好，经费有结余。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为45.17万元，支出决算为48.57万元，完成年初预算的107.53%。决算数大于预算数的主要原因：单位人员调动导致预算数存在差导。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出718.42万元，其中：人员经费610.80万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、救济费、其他对个人和家庭的补助。公用经费107.62万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出、资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出382.30万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加290.34万元，增长315.73%，主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出382.30万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出382.30万元，占100%；。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1108.21万元，支出决算为382.30万元，完成年初预算的34.50%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为1108.21万元，支出决算为382.30万元，完成年初预算的34.50%。主要原因是单位工作比较繁忙，部分工作未开展。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2023年度决算数持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为13.68万元，支出决算为13.62万元，完成预算的100%，

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.46万元，占91.08%；公务接待费支出决算1.16万元，占8.48%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。与预算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.46万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车5辆，主要用于主要用于下乡乡村振兴工作、车辆维修费、车辆保险费等。

公务用车运行维护费支出12.46万元，主要原因是继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。

3.公务接待费支出1.16万元，其中：

国内接待费支出1.16万元，国内公务接待12批次，接待82人次；主要用于到我市考察和调研检查指导工作组接待。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次;。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.02万元，增长1.72%。主要用于到我市调研检查指导工作组接待。

与2023年度相比，公务接待费支出减少2.18万元，下降1.88%，主要用于到我市调研检查指导工作组接待。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评项目27个共涉及资金3,371.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年度邀请第三方进行项目绩效评估。

完成部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，本单位2024年度部门整体支出绩效评价得分89.96分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

东方市乡村振兴工作队经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为1523.82万元，执行数为98.96万元，完成预算的98.65%。项目绩效目标完成情况：

2024年东方市乡村振兴工作队经费项目资金绩效目标已完成。项目绩效评价工作小组按照项目评价指标表，从项目决策、项目管理、项目绩效三方面对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分；经评价，东方市乡村振兴工作队经费项目资金综合得分为98分，绩效级别自评为优秀，达到了预期设定的项目绩效目标。

完善乡村振兴所预期绩效目标都基本完成项目自评得分为100分。截止2024年12月根据年初设定的绩效目标

完善东方市乡村振兴工作队经费的绩效目标是打造一支立场坚定、作风扎实、能力较强、实绩突出、群众满意的乡村振兴工作队。预期总目标是通过发放乡村振兴队员的驻村生活补助，交通补助，以及统一为市派工作队队员购买一年的人身意外险等方式做好工作队队员的生活保障工作，根据其到岗开展工作的情况发放生活补贴和交通补贴。确保工作队下得去、待得住、干得好。

2024年乡村振兴工作队经费为经常性项目。该项目主要内容为：落实“十抓十好”工作任务，大力推动抓好新一轮农村改革、脱贫攻坚、农村人居环境整治、乡村规划和社会治理、农村基础设施和公共服务改善，全面增强基层组织政治功能和组织力，为加快推进宜居宜业宜游国际滨海公园城市和海南自由贸易港建设提供坚强组织保证。

在申请人才工作经费前，申请单位先制定当年经费花销的详细预算方案，方案提交市委组织部后，市委组织部派人才工作人员到申请经费的站（室）进行实地摸排核实，并准确掌握所需的工作经费情况，按照相关文件规定资助经费标准范围内，结合申请经费给予拨付。待经费拨付至各乡镇乡村人才服务站、各高层次人才工作室和“南海系列”人才等单位后，各单位做好资助经费监督和管理职责，对资助经费的使用负责指导和监督管理，根据资助经费使用范围和有关财务管理制度监督经费的使用，发现问题及时处理，确保经费使用合法、规范、有序，发挥好经费的最大使用效益。

我部在人才工作经费使用过程中，本着勤俭节约，简单务实的原则，对各项经费进行了不断的压缩和精减，力求花小钱办好事。截止2024年12月，我部共收到该项目资金180万元，经费拨付支出1156304.63元，财政收回643695.37元。

截止2024年12月，我部已完成各高层次人才工作室、乡镇乡村人才服务站、“新东方人”候鸟人才服务联络站、“南海系列”“515人才工程”项目人才配套资助和开展相关人才培训等项目资助经费的拨付工作。

东方市人才各项工作有序发展。

人才工作所预期绩效目标都基本完成。

通过发挥各行各业人才的带动作用，创新专业人才培养模式，发挥各行业、各领域高层次专业人才的示范引领和带动培养作用，加强专业人才梯队建设；同时、也增强乡村培养、稳定、集聚人才的能力，培育一批能“带动一方百姓、搞活一片经济、富裕一乡农村”的海南自贸港乡村振兴人才，促进农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，推动巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接。

项目属于经常性项目，人才工作做到“引得进、培育好、留得住、用得好”，是新形势下全面加强我市人才工作、在各行各业补充人才力量，创新专业人才培养模式，发挥各行业、各领域高层次专业人才的示范引领和带动培养作用，加强专业人才梯队建设，有效增强农村基层党组织的组织力、凝聚力、战斗力。

我部负责实施的2024年人才工作经费项目在决策上科学合理，项目管理上规范到位，基本达到了预期的绩效目标，综合绩效评价结果为“优秀”。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

本单位没有开展部门评价工作。

（四）财政评价结果（如有）。

反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度东方市委组织部单位机关运行经费107.62万元，比年初预算增加5.4万元，增长5.01%。主要原因是：培训费、会议费、接待费增加，增加办公经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度东方市委组织部单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位拥有房屋面积0平方米。

本单位共有车辆5辆，其中：从车辆种类说明：轿车5辆。从车辆使用情况说明：其他用车5辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、支出功能分类：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

指各级人大用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）。

指各级人大用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

指用于其他组织活动相的支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴内的基本养老费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴内的基本养老费支出。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

指用于优抚其他方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）指机关事业单位实施公务员医疗补助保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助支出。

10.农林水支出（类）农业农村(款）其他农业农村支出（项）指用于优抚其他方面的支出。

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