索引号：00825304-5/2025-00505

分类：科技、教育

发文机关：东方市教育局

发文日期：2025年10月16日11:42

名称：东方市新龙镇部道幼儿园2024年度部门决算公开报告

文号：无

主题词：无

东方市新龙镇部道幼儿园2024年度部门决算公开报告

目 录

第一部分基本情况2

一、单位职责2

二、机构设置2

第二部分 2024年度部门决算公开表3

第三部分2024年度部门决算情况说明4

一、收入支出总体情况说明4

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明9

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明10

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

十、预算绩效情况说明11

十一、其他重要事项情况说明14

第四部分 名词解释16

第一部分 基本情况

一、单位职责

（一）研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（三）管理和指导幼儿园教育工作；提高幼儿园教育质量。（四）管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（五）负责和指导学校教职工的思想政治工作。

（六）负责做好学校治安综合治理及安全保卫工作。

（七）承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

纳入东方市新龙镇部道幼儿园2024年度部门决算编制范围的单位，包括：

（一）东方市新龙镇部道幼儿园部门本级

第二部分 2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。  

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明2024年度收入总计35.48万元，支出总计35.48万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加7.52万元，增长26.9%。主要原因：一是园所改造项目的增加；二是教职工人员的变动。

（一）收入总计主要构成

本年收入35.48万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2023年度决算数增加0万元。

年初结转结余0万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

（二）支出总计主要构成

本年支出35.48万元。

结余分配0.00万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

二、收入决算情况说明    本年收入35.48万元，其中：财政拨款收入35.48万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出35.48万元，其中：基本支出20.92万元，占58.92%；项目支出14.55万元，占41.01%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入35.48万元，支出35.48万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加7.52万元，增长26.9%，主要原因：一是园所改造项目的增加；二是教职工人员的变动。支出增加7.52万元，增长26.9%，主要原因：一是园所改造项目的增加；二是教职工人员的变动。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

财政拨款年末结转结余0万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出28.99万元，占本年支出合计的81.7%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.03万元，增长3.68%，一是园所改造项目的增加；二是教职工人员的变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出28.99万元，主要用于以下方面：教育（类）支出22.26万元，占76.79%；社会保障和就业（类）支出2.95万元，占10.18%；卫生健康（类）出2.10万元，占7.24%；住房保障支出（类）支出1.68万元，占5.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为23.85万元，支出决算为28.99万元，完成年初预算的121.35%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为17.85万元，支出决算为22.26万元，完成年初预算的124.71%。决算数大于预算数的主要原因：2024年秋季新增一位在编老师的支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为1.75万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的125.53%。决算数大于预算数的主要原因：2024年秋季新增一位在编老师的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0.78万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的125.53%。决算数大于预算数的主要原因：2024年秋季新增一位在编老师的支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0.73万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的125.53%。决算数大于预算数的主要原因：2024年秋季新增一位在编老师的支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为1.36万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的100.48%。决算数小于预算数的主要原因：按照公务员实际发生的医疗费用报销、体检等符合政策规定的实际资金需求进行支出，没有出现预算中预想的超额医疗补助支出，所以决算数小于预算数。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为1.57万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因：2024年秋季新增一位在编老师的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出20.93万元，其中：人员经费20.80万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资4.25万元、津贴补贴3.13万元、奖金0.76万元、伙食补助费0万元、绩效工资5.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.97万元、职业年金缴费0.98万元、职工基本医疗保险缴费0.76万元、公务员医疗补助缴费1.34万元、其他社会保障缴费0.06万元、住房公积金1.68万元、公用经费0.13万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费0.13万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出6.49万元，占本年支出合计的18.29%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加6.49万元，增长100%，主要原因是财政统一拨款。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出6.49万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出6.49万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为6.17万元，支出决算为6.49万元，完成年初预算的1.05%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。

年初预算为6.17万元，支出决算为6.17万元，完成年初预算的100%。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年中因实际工作需要，新增了国有土地使用权出让收入相关的城乡社区支出事项，追加预算，导致决算数大于年初预算数。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加0万元。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算数比预算数增加0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0万元，增长0%。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，公务接待费支出增加0万元，增长0%。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金28.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

本单位为二级单位，未开展部门评价。

本单位为二级单位，未开展部门整体支出绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映公办幼儿园运行补助、公办幼儿园保育费安排的支出、免除东方户籍经济困难幼儿保教费、学前教育生均公用经费等4个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

公办幼儿园运行补助项目绩效自评表：

公办幼儿园运行补助项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为6.57分。全年预算数为4.7万元，执行数为3.09万元，完成预算的65.74%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，有一部分未能支出。

公办幼儿园保育费安排的支出项目绩效自评表：

公办幼儿园保育费安排的支出项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为6.54分。全年预算数为4.8万元，执行数为3.14万元，完成预算的65.42%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，有一部分未能支出。

免除东方户籍经济困难幼儿保教费项目绩效自评表：

免除东方户籍经济困难幼儿保教费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为6分。全年预算数为0.4万元，执行数为0.24万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，未支出。

学前教育生均公用经费项目绩效自评表：

学前教育生均公用经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为8.96分。全年预算数为2.27万元，执行数为2.03万元，完成预算的89.43%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。

（三）部门评价结果

本单位为二级预算单位，无此类项目开展。

（四）财政评价结果

本单位无此类项目开展。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度东方市新龙镇部道幼儿园机关运行经费0万元，比年初预算增加0万元，完成预算的0%；与2023年度相比，机关运行经费增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

2024年度东方市新龙镇部道幼儿园政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。    

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映；

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门安排的务员医疗补助经费；

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资。

7、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）：反映用于城乡社区方面的支出；

8、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映用于城乡社区方面的支出。

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