索引号：00825329-9/2025-00512

分类：财政、金融、审计

发文机关：东方市财政局

发文日期：2025年10月16日11:40

名称：中共东方市委办公室本级2024年度决算公开报告

文号：无

主题词：无

中共东方市委办公室本级2024年度决算公开报告

目 录

第一部分基本情况2

一、单位职责2

二、机构设置3

第二部分 2024年度部门决算公开表5

第三部分 2024年度部门决算情况说明6

一、收入支出总体情况说明6

二、收入决算情况说明6

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明10

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明11

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明12

十、预算绩效情况说明13

十一、其他重要事项情况说明15

第四部分 名词解释17

第一部分 基本情况

一、单位职责

东方市委办公室部门主要职能:市委办是市委的工作部门和综合协调办事机构，履行协助市委领导处理市委日常工作职能。

（1）负责综合协调工作。主要做好领导决策落实的协调，重大会议、重大活动的协调，市直各部门的协调，重大接待的协调，领导安全保卫工作的协调等。

（2）负责市党代会、市委全会、市委常委会及市委领导召开会议的会务工作；协助市领导组织会议决定事项的实施；负责市委领导公务活动安排。

（3）负责市委的公文处理、印鉴管理、值班管理等工作。

（4）负责起草市委文件和市委领导讲话以及上报省委、省委办公厅的各种文稿。做好政策研究工作，围绕党的中心工作和市委的工作部署，组织调查研究，为市委决策提出意见和建议。

（5）负责在党报党刊新闻媒体上报道市委、市政府重要工作，宣传东方经济社会发展最新成就。

（6）负责对省委部署的重大督查事项、市委决策和市委领导重要批示的督促检查。

（7）负责向省委和市委报送社会经济发展及改革开放等重大信息及信息的整体开发和综合利用，向市直有关部门和各乡镇通报信息采用情况。

（8）负责全市保密工作的管理及实施；负责保密业务培训、对涉及国家秘密的通信、办公自动化和计算机信息系统的审批及相关的密级鉴定等工作。

（9）负责掌握并向市委领导报告市内外相关重大情况和动态；向省委总值班室报送重大和较大突发公共事件及重要信息；协调有关部门做好突发公共事件的处置工作。

（10）负责全市党办系统工作人员的培训工作；检查指导各乡镇党办工作；督促检查全市党政办公自动化（OA系统）正常使用。

（11）承办市委和上级部门交办的任务。

二、机构设置

纳入中共东方市委办公室2024年度单位决算编制范围的单位共1个，包括：

（一）中共东方市委办公室部门本级

我办内设机构有秘书综合室、督查室、信息室、法规室、政策研究室、保密室、自贸港建设研究中心

第二部分 2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。  

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024年度收入总计865.63万元，支出总计865.63万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少144.02万元，下降14.26%。主要原因：一是财政统筹资金；二是项目减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入859.02万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数一致。

年初结转结余6.60万元，主要是基本户历史遗留项目经费，较2023年度决算数一致。

（二）支出总计主要构成

本年支出859.02万元。

结余分配0.00万元，较2023年度决算数一致。

年末结转结余6.60万元，较2023年度决算数一致。

二、收入决算情况说明

本年收入859.02万元，其中：财政拨款收入859.02万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出859.02万元，其中：基本支出657.03万元，占76.49%；项目支出201.99万元，占23.51%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入859.02万元，支出859.02万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少150.63万元，下降14.92%，主要原因：较去年减少了涉密121-2工程工作经费1000000元，办公经费(三创指挥部）减少300000元。

财政拨款年初结转结余6.60万元，基本户历史遗留项目经费，较2023年度决算数一致。

财政拨款年末结转结余6.60万元，主要是基本户历史遗留项目经费，较2023年度决算数一致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出691.05万元，占本年支出合计的80.45%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少276.46万元，下降40%，主要原因是较去年减少了涉密121-2工程工作经费1000000元，办公经费(三创指挥部）减少300000元，综合事务减少了900332元，公用支出减少了98889元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出691.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出487.33万元，占70.52%国防（类）20.60万元，占2.98%；社会保障和就业（类）支出74.35万元，占10.76%；卫生健康（类）支出64.21万元，占9.29%；住房保障（类）支出44.56万元，占6.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为497.83万元，支出决算为487.33元，完成年初预算的80.45%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为493.83万元，支出决算为473.90万元，完成年初预算的95.96%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员项目经费减少支出。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.21万元，没有年初预算书，因工作原因年中追加预算。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为4万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的30.25%。决算数大于预算数主要原因是，因工作原因年中追加预算。

4.国防（类）国防动员（款）边海防（项）

年初预算为0万元，支出决算为20.6万元，决算数大于预算数主要原因是没有年初预算数，因工作原因年中追加预算。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

年初预算为56.99万元，支出决算为49.57万元，完成年初预算的86.98%。决算数小于预算数的主要原因：人员工资调整，预算经费不足。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）

年初预算为28.5万元，支出决算为24.78万元，完成年初预算的86.95%。决算数小于预算数的主要原因：人员工资调整，预算经费不足。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为26.49万元，支出决算为19.92万元，完成年初预算的75.2%。决算数小于预算数的主要原因：人员工资调整，预算经费不足。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为43.76万元，支出决算为44.29万元，完成年初预算的101.21%。人员薪酬调整变动，导致公务员医疗补助支出数增加。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为43.92万元，支出决算为44.56万元，完成年初预算的101.46%。决算数大于预算数主要原因是，人员薪酬调整变动，导致住房公积金支出数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出657.03万元，其中：人员经费559.38万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中其他对个人和家庭的补助。公用经费97.65万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出167.97万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加132.43万元，增长372.62%，主要原因是办公经费(三创指挥部）项目增加。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出167.97万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出167.97万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为337.97万元，支出决算为167.97万元，完成年初预算的100%。其中：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为337.97万元，支出决算为167.97万元，完成年初预算的49.7%。决算数小于预算数的主要原因；一是项目已完成，资金待支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为42.68万元，支出决算为42.44万元，完成预算的99.44%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加36.76万元，增长620.95%，主要原因是招商引资活动增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算39.82万元，占93.82%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.56万元，占6.03%；公务接待费支出决算0.06万元，占0.15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出39.82万元。全年安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）5人次。开支内容包括：交通、机票、境外保险、公务翻译等支出39.82万元。主要用于出访新加坡、比利时出国费用。

因公出国（境）费支出决算数比预算数减少0.18万元，完成预算的99.55%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加39.82万元，增长100%，主要原因是出访新加坡、比利时出国费用增加。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.56万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出2.56万元，主要用于公务车保险、维修保养费、燃油费等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.06万元，完成预算的97.71%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.86万元，增长50.58%，主要原因是市内相关部门项目调研、考察、交流等接待任务增多。

3.公务接待费支出0.06万元，其中：

国内接待费支出0.06万元，国内公务接待1批次，接待5人次；主要用于主要用于上级主管部门、外市县业务对口部门、与我办业务相关的研究机构、市内相关部门项目调研、考察、交流等接待任务。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数一致，完成预算的100%。与2023年度相比，公务接待费支出减少0.05万元，下降50%，主要原因是厉行节约，减少支出。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目22个，共涉及资金902.44万元，占一般公共预算项目支出总额的130.59%。组织对2024年度市委管理事务经费项目开展绩效自评，共涉及资金59.45万元。本单位2024年度无国有资本经营预算项目。

本校本年度没有开展部门评价相关工作。

本单位本年没有开展部门整体支出绩效评价相关工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

市委管理事务经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为60万元，执行数为59.45万元，完成预算的99.08%。项目绩效目标完成情况较好。

（三）部门评价结果

本校本年度没有开展部门评价相关工作。

（四）财政评价结果。

本校本年度没有开展财政评价相关工作。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度中共东方市委办公室（本级）单位机关运行经费42.44万元，比年初预算减少0.24万元，完成预算的99.43%；与2023年度相比，机关运行经费减少47.73万元，下降52.93%。主要原因是：办公设施设备购置经费增减少、人员编制数量增减少。

（二）政府采购支出情况

2024年度中共东方市委办公室（本级）单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是单位用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务

（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

2.国防（类）国防动员（款）边海防（项）：反映国防方面的支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。：反映用于行政事业单位养老方面的支出，反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（含职业年金补记支出）

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映卫生健康管理等方面的支出，财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），反映除上述项目以外其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。：集中反映政府用于住房方面的支出，反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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