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南网财务公司打造具有财务公司特色的内控体系优化升级项目(二次采购)采购公告
（采购编号：CG****************）
根据实际工作需要，现组织开展南网财务公司打造具有财务公司特色的内控体系优化升级项目(二次采购)竞争性谈判采购工作，公告符合条件的潜在谈判对象就此项目进行谈判响应。对此项目有意向的潜在谈判对象请按照本公告的要求的时间和办理方式获取采购文件参加谈判。
采购项目所在地区：广东省广州市
一、项目信息
*.*.采购人：南方电网财务有限公司
*.*.项目类别：服务
*.*.采购代理机构：南方电网供应链集团有限公司
二、项目概况和采购范围
*.*项目概述：
基于中央政策和监管机构“强监管、严治理”的要求，以及部分财务公司内部管理风险事件的影响及启示，防范化解金融风险、有效管控风险是财务公司经营发展的根本任务和永恒主题，风险管理能力和内控合规水平直接影响到了公司的稳健发展。本研究课题拟通过对财务公司业务流程梳理，进而识别流程涉及的风险点，并将风险管控要求充分嵌入流程、岗位，形成风险责任清单、措施清单及风险清单，编制财务公司《流程关键风险库》。根据法律法规、国资监管要求，结合公司违规追责体系，升级完善内控体系“三道防线”，建立具有财务公司特色的内控体系“三道防线”机制。
*.*采购范围：
（一）梳理公司流程关键风险库
*.配合梳理汇总公司业务流程；
*.识别公司业务流程涉及的风险点、风险描述、发生频率（紧急程度）、控制内容（应对措施）、内外部依据、控制测试方法、关联指标、责任部门等事项；
*.梳理涉及财务公司风险管控的法律法规及监管要求，形成风险管控要求；
*.将风控要求充分嵌入流程、岗位，形成风险责任清单、措施清单及风险清单，编制公司《流程关键风险库》；
*.根据公司《流程关键风险库》编制员工测试题库***道，配合开展竞赛出题及阅卷工作。
（二）建立内控体系“三道防线”机制
*.结合公司违规追责体系，升级完善内控体系“三道防线”；
*.根据法律法规、国资监管要求，建立具有财务公司特色的内控体系“三道防线”机制，并配合开展软课题申报工作。
*.*标的清单及分包情况如下：
序号
| 标的编码
| 标的
| 概算
金额
（万元）
| 标包号
| 标包名称
| 最高限价（万元）
| 服务期
/工期
|
*
| CG*******************
| 南网财务公司打造具有财务公司特色的内控体系升级优化项目
| **
| ***
| 南网财务公司打造具有财务公司特色的内控体系升级优化项目
| **
| 合同签订之日起到****年**月**日
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*;
注：本项目不收取采购文件费用及投标保证金。
*.*标的物描述
序号
| 标的物描述
| 适用标的物
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| 强化财务公司内部控制体系建设，形成财务公司《关键流程风险库》，升级完善内控体系“三道防线”，建立具有财务公司特色的内控体系“三道防线”机制，进一步提升财务公司的风险管理能力，实现健康稳定可持续的发展。
| 南网财务公司打造具有财务公司特色的内控体系升级优化项目
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三、谈判对象资格要求
通用资格要求
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序号
| 内容
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| 中华人民共和国境内注册的法人，提供合法有效的营业执照（或事业单位法人证书等）；中华人民共和国境内注册的非法人组织，提供主体资格合法存续的证明文件；分支机构应提供合法有效的授权，授权应加盖委托人公章且委托人法定代表人或负责人签字；不接受自然人参与。
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| 具有健全的财务会计制度，提供近三年经审计的财务报告(需提供****-****年报告。如****年报告未发布，则提供相关原因声明及****-****年报告；成立时间不足的按实际成立时间提供)，审计意见非“否定意见”或非“无法表示意见”，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。
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*
| 在经营活动中无重大违法失信记录；在中国南方电网有限责任公司范围内没有处于限制投标资格的处罚期内。
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*
| 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标包（标段）报价或者未划分标包（标段）的同一采购项目报价。
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*
| 不接受联合体参与。
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专用资格要求
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序号
| 内容
| 关联标的/标包/标段
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| ****年起至今具有承接*项（含）以上内控、风险、合规管理类项目的业绩，需提供中标通知书或合同、服务内容页、盖章签字页扫描件等证明材料。
| 南网财务公司打造具有财务公司特色的内控体系升级优化项目
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| 提供与内控、风险、合规管理相关的公开发表的知识产权成果或软件著作权至少*项（提供刊物发表截图扫描件）。
| 南网财务公司打造具有财务公司特色的内控体系升级优化项目
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*;
注：本条款未明确“是否接受联合体投标”的，均视为不接受联合体投标。
报价人如存在以下任一情形，由采购工作组对其作否决投标处理：*.与其他报价人下载采购文件的IP地址、响应文件的CPU序列号及硬盘序列号三者同时一致；*.与其他报价人上传响应文件的IP地址、响应文件的CPU序列号及硬盘序列号三者同时一致；*.与其他报价人的响应文件网卡MAC地址一致。
如采购项目最小独立评审单元（标的/标包/标段）出现上述任一情形，将否决报价人响应该采购项目及同一采购项目后续采购的全部报价文件。
如经查实报价人存在围标串标情形的，依据南方电网公司供应商管理相关规定，对相关供应商实施不接受投标处罚。
四、采购文件的获取
本项目采购人通过南方电网公司供应链统一服务平台（登录网址：
*.*完成供应商登记：按国家电子招标投标法有关规定和电子交易平台技术要求，凡有意参加投标者，需先行完成系统登记注册和审核（具体见****年*月*日网站发布的南方电网公司供应商登记公告），提交登记信息时请选择“中国南方电网有限责任公司”为审核单位，已完成本步骤的可忽略。供应商要为注册登记、审核预留足够的时间，由于自身原因无法及时获取采购文件的，后果由供应商自行承担。
*.*数字证书办理：如本项目需使用数字证书，须在本项目响应文件递交截止时间前完成供应商数字证书办理（办理流程见网站下载中心数字证书办理指南），已完成本步骤的可忽略。供应商要为数字证书办理预留足够的时间，由于自身原因造成无法投标的，后果由供应商自行承担。
*.*供应商登记、供应链统一服务平台操作、数字证书办理咨询电话：
供应商登记咨询电话：**********转*
供应链统一服务平台操作咨询电话：**********转*
数字证书办理咨询电话：***-***-****
电话咨询时间：周一至周五 上午*:**-**:**,下午**:**-**:**
注：本项目不再发出纸质版采购文件，本项目采购文件的获取方式不接受除上述方式外的其他方式获取。
五、响应文件的递交及谈判安排
*.* 响应文件递交份数与方式
*.*.*通过南方电网公司供应链统一服务平台（
*.*.*本次招标采用全电子无纸化投标，报价人必须于规定的截标时间前按采购文件要求在南方电网公司供应链统一服务平台完成响应文件上传，无需再另行制作并递交纸质版响应文件及U盘电子版响应文件。未按要求在南方电网公司供应链统一服务平台制作或上传响应文件的，造成的一切后果由报价人自行承担；
*.*.*商务文件、技术文件与报价文件均以标包为单位递交。
*.*响应文件递交及开标安排：
*.*.*响应文件递交时间：****年**月**日**时**分**秒至****年**月**日**时**分**秒。
*.*.*递交方式：通过南方电网公司供应链统一服务平台（
*.*.*截标/开标时间：****年**月**日**时**分**秒。
逾期递交上传的响应文件，采购人或其采购代理机构将不予受理。
*.*.*开标地点：南方电网公司供应链统一服务平台（
*.*采购文件澄清安排：
*.*.*澄清提问截止时间：在****-**-** **:**:**前提出。
*.*.*澄清提问形式：通过南方电网公司供应链统一服务平台(
*.*谈判安排：
*.*.*谈判形式：本项目采用录音电话远程谈判方式，报价人无需到达谈判现场。被授权的报价人代表在谈判当天需保持电话畅通，同时具备纸质文件盖单位公章及扫描文件上传南方电网公司供应链统一服务平台(
*.*.*谈判时间：****年**月**日**时**分**秒，具体以采购工作组电话通知为准。
六、发布公告的媒介
本次项目采购代理机构仅在南方电网供应链统一服务平台（
七、响应文件不予受理情况
*.*逾期递交的。
*.*未通过正规渠道获取采购文件的报价人，所提交的响应文件。
*.*如有投标保证金要求，且报价人未缴纳投标保证金。
*.*通过公告规定以外的方式，如邮寄、传真、电子邮件等方式递交响应文件的。
*.*报价人未按要求对响应文件进行上传、加密等的。
八、监督部门
供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动不符合法律、法规、规章规定的，可以向有关监督部门投诉，投诉应有明确的请求和必要的证明材料。监督投诉机构名称：南方电网财务有限公司办公室；监督投诉机构电话： ***-********；监督投诉机构邮箱：nwcwgyljd@。
九、联系方式
采 购 人：南方电网财务有限公司
联 系 人：麦工
电 话：**********转*
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采购代理机构：南方电网供应链集团有限公司
地 址： 广州市天河区天河路***号
联 系 人： 冯工
电 话： **********转*
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采购人或其采购代理机构机构主要负责人（项目负责人）：宋义林
采购人或其采购代理机构机构名称：南方电网供应链集团有限公司【盖章位置】
****年**月**日
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